Returer (från oss till kund/leverantör)
Försäljning 21 augusti 2019
Denna guide avser returer när kunden (eller vi) beställt fel, vill ångra sin beställning eller ska skicka tillbaka något de hyrt av oss.OBS: Hantering av returer måste alltid godkännas av cheferna.Kontrollera alltid med leverantören om de kan ta emot den produkt som kunden vill returnera. Oftast tar de emot felbeställningar som inte använts.Vid godkänd retur av felbeställd vara måste kunden i första hand ordna leveransen, annars fixar vi det via Schenker (med vidaredebitering på frakten till kund)Beställning av returfrakt via Schenker görs nästan på samma sätt som en vanlig leverans. Uppgifterna fylls i på följande sätt:Skriv in vårt ärende-ID (från Aurora) på avsändarens ref och leveransanvisning. Under mottagarens ref skriver du i det leverantören vill att du ska märka leveransen med (en notering eller deras order-nr.)Boka en hämtning hos kund för nästa arbetsdag mellan 8 och 17 och informera kund om det så att de har paketet redo för hämtning hos sig.Bevaka leveransen och kreditfakturan från leverantören innan kreditering till kund skapas.Krediteringar på varan till kund görs inte förrän vi får en kreditfaktura från leverantören (Det räcker INTE med bara en bekräftelse från leverantören att de har tagit emot varan, då det kan dyka upp problem efter leverantören har kontrollerat produktskicket). Om kunden har ordnat returen själv och inte kan spåra den, får de själva ta kostnaden på varan om varan av någon anledning försvinner.