Attest av leverantörsfaktura

#OBS: Följande steg är endast tillgänglig för de som har inlogg till Fortnox samt Svea Inkasso. Vänligen kontakta närmast chef om du saknar behörigheten till dessa portaler.Logga in i Fortnox > Leverantörsfakturor > "Under attest" fliken > Gå in på fakturan som ligger på digOm du går in på fakturan och inte känner till vad det gäller, kontakta ekonomi eller närmsta chefen. Du kommer förmodligen få mer information om fakturan alt. ber dom dig skicka fakturan vidare till en annan ansvarige attestare.  För att lämna över attesträtt till annan agent, klickar du på 'attestflöde' i leverantörsfakturan och väljer rätt agent med ett meddelande till personen.Om det är du som ska attestera faktura, kontrollera att uppgifterna på själva fakturan står rätt. Fakturan är uppladdad som bild och kan öppnas upp från pilen längst till häger på sidan.  Alla inpriser av våra produkter finns på prislistan för avstämning.Stäm av med kopplat auroraärendet om det gäller inköp av varor direkt till kund. Kopplat auroraärendet brukar hänvisas som referens/vårt ordernr på leverantlrsfakturan. Vi beställer alltid varor från leverantör med hänvisning till Auroraärendenr. Kontrollera och anteckna i Auroraärendet också, så ärendet kan stängas med bekräftelsen att varan har skickats till kund.Typer av leverantörsfakturor: Externa fakturor: Fakturor som avser ett hårdvaruärende direktkopplat till kund, dvs något som inte vi ska ta kostnaden för. Innebär inte bara hårdvaruleverantörer (Postronic, Datorama, RollcoNordic, Jarltech), utan även Diners/ Travellink, där resekostnaden ersätts helt av kunden. Dessa kostnader måste antecknas i auroraärendet och kontrolleras så de inte överstiger utpriset till kund.Interna/ Omkostnadsfakturor: Fakturor som avser interna inköp. Kan vara allt från hyra på testprodukter till licenser för Windows eller Rebnishusets elräkning. Dessa stäms av alltid med ansvarige person som upprätthåller avtalet med leverantören. Om du är osäker, kontakta samordnaren eller närmsta chefen.  Provisioner: Vi får idag provisioner från några leverantörer, nämligen: Babs, Verifone, Storegate, Rate Tiger, Nets, och Siteminder. (Vissa begär om en faktura av oss, så de dyker inte ens upp som leverantörsfakturor. Mer om dessa i en annan guide.) Rate Tiger fakturan är döremot en stor avvikelse här då dessa kostnader ska helt ersättas av kund, dvs du måste kontrollera att RT licenser till kunden täcker inpriset som kommer till oss från leverantören varje månad.Om något inte stämmer på fakturan, kontaktas leverantören direkt via Kundo för att reda ut felaktiga fakturan. Detta kan innebära en hel- eller delkreditering. Markera till leverantören att ursprungsfakturan inte kommer att betalas förrän krediteringen har kommit till Rebnis. Ursprungsfakturan i Fortnox sätts sen till "under utredning" med meddelandet att "väntar på kreditering från leverantör enligt ök / HAHA 200908" tex. När fakturan läggs till "Under utredning" meddelas ekonomiavd i Kalix ([email protected]). Om något inte stämmer på konteringen i Fortnox, kan du justera så det står rätt konto eller belopp. Om du inte känner till eller inte vågar ändra i konteringen, kan du meddela samordnaren, närmsta chefen eller ekonomiavdelningen i Kalix för att få hjälp med korrigeringen. När de korrigerat denna, godkänner du fakturan och lägger den för slutattest.Om allt stämmer, godkänn fakturan med aurora-ärendenumret som anteckning och skicka till slutattest.I filen Attestflöde Fortnox hittar du attestflödet för de flesta leverantörsfakturor till Rebnis. Filen finns i W:\Dokument\Marknad\Samordnare\Leverantör